为进一步完善财务公司的内控机制，提高自身风险抵御能力，更好的为集团成员单位服务，财务公司开展了健全内部控制体系专项工作，并聘请国内领先的管理咨询公司提供专业支持。目前，该项目已经圆满完成。
该专项工作历时四个月。在此期间，财务公司在咨询公司的帮助下，运用多种专业手段，做了大量卓有成效的基础工作。完成了对公司各项主要业务的梳理、流程目录和流程图的编制；全面评价公司各项业务面临的风险，构建了业务层面的风险数据库；对公司层面风险进行整合，形成了公司层面的重要风险目录；明确了各主要业务流程的控制点和控制措施，完成了风险分析表；全面梳理了公司的管理制度，形成公司制度修订完善的清单。并聘请专家进行了内部控制、风险管理知识培训，增强公司全体员工对加强内部控制建设重要性的认同。
在上述工作的基础之上，编制了《内部控制框架手册》、《内部控制实施手册》和《内部控制自我评价指南》。其中《内部控制框架手册》以内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督这五项内部控制要素为主要内容，对公司的内部控制框架进行了描述。《内部控制实施手册》集中了公司全部规章制度，每项制度都有相应的流程图和风险分析表，层次清晰、明确。《内部控制评价指南》则确立了对内控成效进行评价、考核和评比的办法和依据。
体系建设完成后，公司将组织开展以内部控制手册为基础的学习和培训，抓好贯彻落实，将风险控制措施落到实处，为公司的持续健康发展提供可靠的运行环境。
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